目錄

  第一部分：防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
  一、主要職能
  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
  第二部分：防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算說明
  一、部門收支總體情況說明
  二、部門收入總體情況說明
  三、部門支出總體情況說明
  四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
  五、一般公共預(yù)算支出情況說明
  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
  八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
  十、其他重要事項(xiàng)情況說明
  第三部分：名詞解釋
  第四部分：防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算報(bào)表
  一、部門收支總表
  二、部門收入總表
  三、部門支出總表
  四、財(cái)政撥款收支總表
  五、一般公共預(yù)算支出表
  六、一般公共預(yù)算基本支出表
  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
  八、政府性基金預(yù)算支出表
  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
  十、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
  十一、對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

  第一部分：防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
  一、主要職能
  （一）培養(yǎng)高等專科學(xué)歷人才，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展；
  （二）培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神、工匠精神、創(chuàng)業(yè)精神、專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、職業(yè)技術(shù)能力突出的職業(yè)技術(shù)人才；
  （三）進(jìn)行繼續(xù)教育、專業(yè)培訓(xùn)等工作；
  （四）開展學(xué)術(shù)交流、科學(xué)研究等工作；
  （五）開展社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新工作；
  （六）完成上級部門交辦的其他任務(wù)。
  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
  2020年12月經(jīng)防城港市人民政府批準(zhǔn)，原廣西廣播電視大學(xué)防城港分校整體并入防城港市職業(yè)教育中心，2021年3月經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)同意成立防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院，經(jīng)防城港市人民政府批準(zhǔn)原防城港市職業(yè)教育中心更名為防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院，為防城港市人民政府直屬的公益二類事業(yè)單位，人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政全額撥款。內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)8個(gè)，其他管理機(jī)構(gòu)3個(gè)，教務(wù)教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)11個(gè)。
  第二部分：防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算說明

  一、部門收支總體情況說明

  2024年收入總預(yù)算14333.57萬元，其中市本級一般公共預(yù)算撥款5689.57萬元，財(cái)政專戶資金6659萬元，其他收入485萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政專戶資金1500萬元；2024年支出總預(yù)算14333.57萬元，其中教育支出13515.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出372.7萬元，衛(wèi)生健康支出166.1萬元，住房保障支出279.52萬元。
收入總預(yù)算增加的主要原因：一是我院2021年首批招生200人，2022年招生2869人，2023年招生3640人，預(yù)計(jì)2024報(bào)到人數(shù)約3600人，到9月預(yù)計(jì)全校師生人數(shù)達(dá)到1萬人以上。因此非稅收入較去年有大幅增加。二是根據(jù)有關(guān)文件的要求，市財(cái)政配套生均公用經(jīng)費(fèi)也隨著學(xué)生人數(shù)的增加而增加。三是2023年學(xué)院物流基地開始運(yùn)行以及食堂營業(yè)額提取的修購基金、校園場地出租等形成了學(xué)院其他收入。
  支出總預(yù)算增加的主要原因：一是2023年通過廣西事業(yè)單位雙選會(huì)招聘約80余人，基本支出較去年有很大漲幅。二是學(xué)院校區(qū)已經(jīng)使用了十年，許多地方需要進(jìn)行維修，教學(xué)設(shè)備需要更新更換，另外學(xué)院為我市第一所公辦高等院校，需要在現(xiàn)有專業(yè)的基礎(chǔ)上建設(shè)實(shí)訓(xùn)室，同時(shí)還要為已設(shè)立的專業(yè)更新更換專業(yè)教學(xué)設(shè)備、實(shí)訓(xùn)設(shè)備。三是學(xué)院宿舍家具老舊，2023年學(xué)生生源增加和教師隊(duì)伍不斷壯大需更換宿舍家具。

  二、部門收入總體情況說明

  2024年收入總預(yù)算14333.57萬元，同比增加4085.81萬元，同比增長39.87％。其中：一般公共預(yù)算撥款5689.57萬元，占收入總預(yù)算39.69%；財(cái)政專戶資金6659萬元，占收入總預(yù)算46.46%；其他收入485萬元，占收入總預(yù)算3.38%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1500萬元財(cái)政專戶資金主要為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，占收入總預(yù)算10.47%。
收入總預(yù)算增加的主要原因：一是我院2021年首批招生200人，2022年招生2869人，2023年招生3640人，預(yù)計(jì)2024報(bào)到人數(shù)約3600人，到9月預(yù)計(jì)全校師生人數(shù)達(dá)到1萬人以上。因此非稅收入較去年有大幅增加。二是根據(jù)有關(guān)文件的要求，市財(cái)政配套生均公用經(jīng)費(fèi)也隨著學(xué)生人數(shù)的增加而增加。三是2023年學(xué)院物流基地開始運(yùn)行以及食堂營業(yè)額提取的修購基金、校園場地出租等形成了學(xué)院其他收入。

  三、部門支出總體情況說明
  2024年支出總預(yù)算14333.57萬元，基本支出預(yù)算3138.57萬元，占支出總預(yù)算21.90％，同比增加2276.75萬元，增長264.17％；項(xiàng)目支出預(yù)算11195萬元，占支出總預(yù)算78.10%，同比增加1809.06元，增長19.27％。

  支出總預(yù)算增加的主要原因：一是2023年通過廣西事業(yè)單位雙選會(huì)招聘約80余人，基本支出較去年有很大漲幅。二是學(xué)院校區(qū)已經(jīng)使用了十年，許多地方需要進(jìn)行維修，教學(xué)設(shè)備需要更新更換，另外學(xué)院為我市第一所公辦高等院校，需要在現(xiàn)有專業(yè)的基礎(chǔ)上建設(shè)實(shí)訓(xùn)室，同時(shí)還要為已設(shè)立的專業(yè)更新更換專業(yè)教學(xué)設(shè)備、實(shí)訓(xùn)設(shè)備。三是學(xué)院宿舍家具老舊，2023年學(xué)生生源增加和教師隊(duì)伍不斷壯大需更換宿舍家具。
  四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
  財(cái)政撥款收入總預(yù)算5689.57萬元,市本級一般公共預(yù)算撥款5689.57萬元，其中按經(jīng)濟(jì)分類分，工資和福利支出3061.87萬元，商品和服務(wù)支出2437.7萬元，資本性支出50萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助140萬元。
  財(cái)政撥款支出總預(yù)算5689.57萬元，按支出功能分類其中教育支出4871.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出372.7萬元，衛(wèi)生健康支出166.1萬元，住房保障支出279.52萬元。
  五、一般公共預(yù)算支出情況說明
  本年一般公共預(yù)算支出5689.57萬元，其中基本支出3138.57萬元,項(xiàng)目支出2551萬元。
  職業(yè)教育支出2460.25萬元，其中基本支出2320.25萬元，項(xiàng)目支出140萬元，基本支出主要用于高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，項(xiàng)目支出主要用于學(xué)校為完成各類專項(xiàng)工作而安排的支出。 
  社會(huì)保障就業(yè)支出372.7萬元，均為基本支出，主要用于支付事業(yè)單位在職職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。
  衛(wèi)生健康支出166.1萬元，均為基本支出，為根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。  
  住房保障支出279.52萬元，均為基本支出，是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為行政和事業(yè)單位職工計(jì)繳的住房公積金。
  其他教育費(fèi)附加安排的支出2411萬元，均為項(xiàng)目支出。

  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  2024年一般公共預(yù)算基本支出3138.57萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類，其中：工資福利支出3061.87萬元，商品和服務(wù)支出72.01萬元，其他商品和服務(wù)支出預(yù)算4.69萬元；
  按支出功能分類，教育支出2320.25萬元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)372.7萬元，事業(yè)單位醫(yī)療89.94萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助76.16萬元，住房公積金279.52萬元。
  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
  我部門2024年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.3萬元，同口徑比2023年增加0.13萬元，增長11.11%，具體如下：
  1.因公出國（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。
  2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排1.3萬元，比上年增加0.13萬元，增長11.11%，增加的主要原因是要接待有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來我校參加重大活動(dòng)和調(diào)研考察以及提高我院高質(zhì)量發(fā)展的公務(wù)活動(dòng)的接待費(fèi)用。
  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。其中：
  公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平；
  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。
  八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
  我部門2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
  我部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
  十、其他重要事項(xiàng)情況說明
  （一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
  本單位2024年相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為76.71萬元，其中辦公費(fèi)4.48萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)0.41萬元，電費(fèi)1.59萬元，郵電費(fèi)2.07萬元，差旅費(fèi)12.1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬元，會(huì)議費(fèi)2.07萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)46.59萬元，其他商品和服務(wù)支出4.69萬元。
  （二）政府采購預(yù)算安排情況說明
  2024年政府采購計(jì)劃為3113.44萬元，主要為教學(xué)儀器設(shè)備和消防、安防工程采購。按政府采購資金類型分類，其中一般公共預(yù)算撥款902萬元，財(cái)政專戶管理資金收入1756.44萬元，單位資金455萬元；按政府采購項(xiàng)目類型分類，其中集中采購977.44萬元（包含貨物類939.44萬元，服務(wù)類38萬元），分散采購2136萬元（包含貨物類222萬元，工程類1914萬元）。

  （三）國有資產(chǎn)占用總體情況

  2024年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。
  （四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
  1.我部門2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及自治區(qū)本級項(xiàng)目28個(gè)，預(yù)算資金11195萬元。校園設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目1643.94萬元，水電及垃圾處理費(fèi)680萬元，保安保潔服務(wù)費(fèi)250萬元，后勤聘用人員控制數(shù)人員經(jīng)費(fèi)88.2萬元，殘疾人保障金37萬元，黨建、工會(huì)、團(tuán)委、婦委會(huì)等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)17萬元，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)513.36萬元，生均公用經(jīng)費(fèi)2411萬元，思政專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)57萬元，零星維修91.5萬元，圖書館圖書及設(shè)備購置100萬元，專業(yè)建設(shè)費(fèi)150萬元，家具采購項(xiàng)目250萬元，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目180萬元，產(chǎn)業(yè)學(xué)院分成606萬元，物流實(shí)訓(xùn)基地運(yùn)作經(jīng)費(fèi)30萬元，校園活動(dòng)費(fèi)100萬元，社團(tuán)、團(tuán)委、黨建統(tǒng)戰(zhàn)、心理健康等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)50萬元，場地中心建設(shè)費(fèi)80萬元，技能、活動(dòng)、比賽經(jīng)費(fèi)80萬元，績效工資總量1190萬元，學(xué)生助困資助經(jīng)費(fèi)274萬元，本專科國家助學(xué)金(市級財(cái)政資金)140萬元，零星工程1090萬元，項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)410萬元，債務(wù)費(fèi)用支出280萬元，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)140萬元，校門重建工程256萬元。以上項(xiàng)目均已按照文件要求申報(bào)績效目標(biāo)，績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表。
  2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明
  重點(diǎn)項(xiàng)目：零星工程，預(yù)算資金1090萬元，2024年度績效目標(biāo)為完成管道維修等零星工程，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：完成改造的設(shè)施數(shù)量(≥5個(gè))；設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：1.經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性(合規(guī)),2.項(xiàng)目驗(yàn)收合格率(≥90%)；設(shè)2條時(shí)效指標(biāo)：1.經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性(合規(guī)),2.項(xiàng)目完成及時(shí)性(按時(shí)完成)；設(shè)1條成本指標(biāo)：項(xiàng)目總成本(不超項(xiàng)目成本)；設(shè)2條社會(huì)濟(jì)效益指標(biāo)：1.對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度(提升學(xué)院影響力),2.對公共服務(wù)水平的改善或提高程度(提高后勤服務(wù)水平)；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度(持續(xù)提升學(xué)院管理水平)；設(shè)2條滿意度指標(biāo)：1.公眾滿意度(≥90%),2.服務(wù)對象滿意度(≥90%)。
  第三部分：名詞解釋
  一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。  
  二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
  三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
  四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
  五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  
  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  
  七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  
  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  
  九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
  十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  
  十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
  十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  第四部分：防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算報(bào)表
  一、部門收支總體情況表
  二、部門收入總體情況表
  三、部門支出總體情況表
  四、財(cái)政撥款收支總體情況表
  五、一般公共預(yù)算支出情況表
  六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
  八、政府性基金預(yù)算支出情況表
  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
  十、 自治區(qū)本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
  十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
  上述報(bào)表詳見附件。

附件：防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算報(bào)表